北京市朝阳区双井社区卫生服务中心2026年预算公开

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一)部门机构设置、职责

1. 部门机构设置

根据朝编办【2013】39号文件，设立北京市朝阳区双井社区卫生服务中心。中心位于广渠门外大街31号(双花园西里京客隆北侧)，与双花园社区居委会毗邻。是集全科医疗、预防保健、康复治疗、健康教育、计划免疫等基本公共卫生服务和辖区医疗服务为主的连续性、综合性、低成本、高效率、方便群众的卫生服务体系。是北京市定点医疗保险单位。中心面积1760平方米。中心设有全科医疗科、中医科、理疗科、康复科、妇科、儿科、口腔科、预防保健、体检中心；辅助科室有检验科、放射科、B超室、心电图室、中西医药房、输液室，并开设中医症状专病门诊、糖尿病专病门诊、体重管理门诊以及眼科、皮科、心内科、泌尿科等专家门诊。中心下设5个社区卫生服务站，垂中、富力、广泉、九龙南、大望构成15分钟卫生服务圈，方便居民就医。中心及各站的医、护、技人员都具有丰富的临床经验，保证医疗质量，为辖区居民提供一流的基本医疗、预防保健等社区卫生服务。

2.部门职责

本单位承担双井街道等多家社会单位及辖区居民的医疗及公共卫生服务工作。

(二)本预算年度的主要工作任务

根据上级主管部门下达的指标，结合双井社区总体发展规划和年度事业发展计划，对辖区内的医疗卫生工作进行监督、辖区内的基本公共卫生工作进行具体实施，确保辖区内医疗卫生和公共卫生事业顺利开展。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算12820.54万元，比2025年年初预算13111.40万元减少290.86万元，减少2.22%。其中：本年财政拨款收入2136.99万元，比2025年年初预算2228.97万元减少91.98万元；主要原因是按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，精简压缩预算，财政拨款减少；本年其他资金收入10683.55万元,比2025年年初预算10882.43万元减少198.88万元，主要原因是预计随着辖区内人口健康情况的改善，患者就医减少，导致医疗收入减少；上年结转结余资金0万元,与2025年年初预算持平。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。

基本支出预算4934.31万元，占总支出预算38.49%，比2025年年初预算3037.22万元增加1897.09万元，增长62.46%，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

(二)项目支出。

项目支出预算7886.23万元，比2025年年初预算10074.18万元减少2187.95万元，减少21.72%，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算

五、政府采购预算说明

本单位2026 年无政府采购预算

六、政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算

七、机关运行经费情况说明

本单位2026年无机关运行经费预算

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2026年，本单位车辆1辆；单价100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。

十一、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026年部门预算报表

附件：北京市朝阳区双井社区卫生服务中心2026年部门预算报表